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Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2619	Data de lançamento:	31/03/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Educação - Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2017	0,00	6.498,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2017	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2017	6.498,00
31/03/2017	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,85 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E PARECER JURÍDICO Nº 029/2017. COMPETÊNCIA MARÇO/2017. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/38 ATESTADA PELOS FISCAIS DO CONTRATO LUCIANO RIBAS E CLEDECI CHIESA E PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES REF.MARÇO/2017.		6.498,00
07/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859544 PAGTO. REF. EMPENHO 002619/2017 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			6.498,00
TOTAL		6.498,00	6.498,00	6.498,00
SALDO A PAGAR				0,00