| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2969 | Data de lançamento: | 18/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Setor de Cadastro, Tributação e Fiscalização | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Setor de Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IPTU, VISTORIA E ISS FIXO DO EXERCÍCIO DE 2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2014 E CONTRATO Nº90/2014. | 0,00 | 20.865,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2017 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IPTU, VISTORIA E ISS FIXO DO EXERCÍCIO DE 2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2014 E CONTRATO Nº90/2014. | 20.865,81 | ||
| 24/04/2017 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IPTU, VISTORIA E ISS FIXO DO EXERCÍCIO DE 2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2014 E CONTRATO Nº90/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/7390 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. | 20.865,81 | ||
| 26/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852379 PAGTO. REF. EMPENHO 002969/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20 | 20.865,81 | ||
| TOTAL | 20.865,81 | 20.865,81 | 20.865,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
