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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG

Dados do Empenho

Número do empenho:	5878	Data de lançamento:	18/07/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE ESTOFARIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO SO 0732/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2170/2017.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2017	SERVIÇO DE ESTOFARIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO SO 0732/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2170/2017.	200,00
21/07/2017	SERVIÇO DE ESTOFARIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO SO 0732/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2170/2017.LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 069 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		200,00
28/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850553 PAGTO. REF. EMPENHO 005878/2017 BRUNO JACOB MERG KRUG - 16356			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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