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Exercício: 2017
Nome do Credor: IBITELL COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6201	Data de lançamento:	24/07/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RECARGA TELEFONICA P/CELULAR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - COORDENADOR DE OBRAS DO INTERIOR VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2017	RECARGA TELEFONICA P/CELULAR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - COORDENADOR DE OBRAS DO INTERIOR VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT.	250,00
31/07/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		50,00
04/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852651 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			50,00
05/09/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA REF.SETEMBRO/2017.		50,00
08/09/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852646 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA REF.SETEMBRO/2017.			50,00
05/10/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN REF.OUTUBRO/2017.		50,00
09/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852844 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN REF.OUTUBRO/2017.			50,00
10/11/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR O.LAGEMANN REF.NOVEMBRO/2017.		50,00
14/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309647 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR O.LAGEMANN REF.NOVEMBRO/2017.			50,00
05/12/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. . LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZ/17.		50,00
08/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004535 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. . LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZ/17.			50,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00