Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
RECARGA TELEFONICA P/CELULAR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - COORDENADOR DE OBRAS E CONSTRUÇÃO
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. |
200,00 |
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| 05/09/2017 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT.LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA REF.SETEMBRO/2017. |
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50,00 |
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| 08/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT.LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA REF.SETEMBRO/2017. |
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50,00 |
| 05/10/2017 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN REF.OUTUBRO/2017. |
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50,00 |
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| 09/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852844
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN REF.OUTUBRO/2017. |
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50,00 |
| 10/11/2017 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT.LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR O.LAGEMANN REF.NOVEMBRO/2017. |
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50,00 |
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| 14/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309647
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT.LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR O.LAGEMANN REF.NOVEMBRO/2017. |
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50,00 |
| 05/12/2017 |
RECARGA TELEFONICA P/CELULAR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - COORDENADOR DE OBRAS E CONSTRUÇÃO
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT.. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZ/17. |
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50,00 |
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| 08/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004535
RECARGA TELEFONICA P/CELULAR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - COORDENADOR DE OBRAS E CONSTRUÇÃO
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO INTERNO 079/2017 SF/CONT.. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZ/17. |
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50,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
