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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 14:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO GENGNAGEL ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7957	Data de lançamento:	22/09/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO VEÍCULO FORD FOKUS Nº 124, CONFORME MEMORANDO SO 01034/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3048/2017.	780,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2017	SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO VEÍCULO FORD FOKUS Nº 124, CONFORME MEMORANDO SO 01034/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3048/2017.	780,00
27/09/2017	SERVIÇO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DO VEÍCULO FORD FOKUS Nº 124, CONFORME MEMORANDO SO 01034/2017.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3048/2017. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0255 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		780,00
06/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852843 PAGTO. REF. EMPENHO 007957/2017 FRANCISCO GENGNAGEL ME - 13381			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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