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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8146	Data de lançamento:	02/10/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Ações Farmacêuticas
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Ações de Farmácia Não Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.00.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	CLEXANE 40 MG / 0,4 ML SC (SANOFI-AVENTIS) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 AMPOLAS DE CLEXANE 40MG/0,4Ml SC DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000462-22.2017.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 240/17.	30,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2017	CLEXANE 40 MG / 0,4 ML SC (SANOFI-AVENTIS) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 AMPOLAS DE CLEXANE 40MG/0,4Ml SC DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000462-22.2017.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 240/17.	900,00
26/10/2017	CLEXANE 40 MG / 0,4 ML SC (SANOFI-AVENTIS) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 AMPOLAS DE CLEXANE 40MG/0,4Ml SC DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000462-22.2017.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 240/17. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 193.006 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LUCIANA AGNES.		900,00
06/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326632 PAGTO. REF. EMPENHO 008146/2017 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 16511			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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