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Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10329	Data de lançamento:	24/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	40 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017.	0,00	12.618,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2018	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017.	12.618,90
28/08/2018	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018594 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. DA MOTTA.		600,90
05/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328152 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018594 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. DA MOTTA.			600,90
28/09/2018	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018700 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA. SETEMBRO/2018.		3.004,50
05/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328319 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018700 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA. SETEMBRO/2018.			3.004,50
30/10/2018	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018793 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.E INTERNAÇÃO MARIA CRISTINA S. MOTTA.		3.004,50
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328469 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018793 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.E INTERNAÇÃO MARIA CRISTINA S. MOTTA.			3.004,50
29/11/2018	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018847 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO COORD. E INTERNAÇÃO MARIA CRISTINA S. MOTTA. NOV/2018.		3.004,50
05/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328644 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018847 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO COORD. E INTERNAÇÃO MARIA CRISTINA S. MOTTA. NOV/2018.			3.004,50
28/12/2018	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018946 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA. DEZ/18.		3.004,50
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328864 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018946 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA. DEZ/18.			3.004,50
TOTAL		12.618,90	12.618,90	12.618,90
SALDO A PAGAR				0,00