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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11066 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA EXTRAÇÃO DE PEDRA SAIBRO E LASCÃO JUNTO À PEDREIRA DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2018, MEMORANDO SO 979/2018. 215,00 9.675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA EXTRAÇÃO DE PEDRA SAIBRO E LASCÃO JUNTO À PEDREIRA DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2018, MEMORANDO SO 979/2018. 9.675,00
31/08/2018 Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA EXTRAÇÃO DE PEDRA SAIBRO E LASCÃO JUNTO À PEDREIRA DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2018, MEMORANDO SO 979/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 216 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 9.675,00
06/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004780 PAGTO. REF. EMPENHO 011066/2018 DUTRA & NICOLODI LTDA ME - 2903 9.675,00
TOTAL 9.675,00 9.675,00 9.675,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.