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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASTOR STAUDT ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11159 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Apontador de lápis em metal 1,56 39,00
2.00 Arquivo morto polionda plástica com aproximadamente 360mm 7,40 14,80
175.00 Cartoplex - 500x660 (mm). As cores serão definidas pela contratante no momento da aquisição. 1,34 234,50
100.00 Bastão -refil de cola quente, fino - branca (tamanho grande)-8mm 0,62 62,00
100.00 Bastão - refil de cola quente, grosso - branca (tamanho grande)- 11mm 1,46 146,00
9.00 FITA CORRETIVA COM TAMPA DESLIZANTE; GRIP EMBORRACHADO PARA MELHOR APLICAÇÃO COM 5MMX5.5MM 10,49 94,41
80.00 Massa de modelar caixa 12 unidades (90 g) 3,15 252,00
15.00 PALITO DE CHURRASCO 4x250mm - pacote com 100 und 5,28 79,20
15.00 PALITO DE PICOLÉ 12cm x 8mm - pacote com 100 und 5,37 80,55
90.00 Papel crepom 48cm x 2m - as cores serão definidas pela contratante no momento da aquisição. 1,26 113,40
60.00 Papel laminado - folha 40x60 cm - as cores serão definidas pela contratante no momento da aquisição. 1,35 81,00
10.00 PINCEL ESCOLAR Nº 08 ("pequeno") 3,44 34,40
10.00 PINCEL ESCOLAR Nº 14 3,60 36,00
7.00 PINCEL ESCOLAR Nº 24 8,30 58,10
4.00 Pistola Para Cola Quente 40w - Aplicador De Silicone Bastao Grosso Bivolt- 29,46 117,84
1.00 Pistola Para Cola Quente 40w - Aplicador De Silicone Bastao fino Bivolt- VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE,CFE. MEMPRANDO INTERNO Nº766/2018. 20,58 20,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 Apontador de lápis em metal Arquivo morto polionda plástica com aproximadamente 360mm Cartoplex - 500x660 (mm). As cores serão definidas pela contratante no momento da aquisição. Bastão -refil de cola quente, fino - branca (tamanho grande)-8mm Bastão - refil de cola quente, grosso - branca (tamanho grande)- 11mm FITA CORRETIVA COM TAMPA DESLIZANTE; GRIP EMBORRACHADO PARA MELHOR APLICAÇÃO COM 5MMX5.5MM Massa de modelar caixa 12 unidades (90 g) PALITO DE CHURRASCO 4x250mm - pacote com 100 und PALITO DE PICOLÉ 12cm x 8mm - pacote com 100 und Papel crepom 48cm x 2m - as cores serão definidas pela contratante no momento da aquisição. Papel laminado - folha 40x60 cm - as cores serão definidas pela contratante no momento da aquisição. PINCEL ESCOLAR Nº 08 ("pequeno") PINCEL ESCOLAR Nº 14 PINCEL ESCOLAR Nº 24 Pistola Para Cola Quente 40w - Aplicador De Silicone Bastao Grosso Bivolt- Pistola Para Cola Quente 40w - Aplicador De Silicone Bastao fino Bivolt- VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE,CFE. MEMPRANDO INTERNO Nº766/2018. 1.463,78
05/11/2018 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.771 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 940,47
12/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861261 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.771 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 940,47
20/11/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12985; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 523,31
27/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861285 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12985; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 523,31
TOTAL 1.463,78 1.463,78 1.463,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.