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Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	11243	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO OS CENTROS SOCIAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, CFE MEMORANDO AS Nº 351/2018.	194,88	194,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO OS CENTROS SOCIAIS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, CFE MEMORANDO AS Nº 351/2018.	194,88
28/09/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12107; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		194,88
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011243/2018 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534			194,88
TOTAL		194,88	194,88	194,88
SALDO A PAGAR				0,00