Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11287 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32 |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
53 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros
VLR REF AQUISIÇÃO DE 01 ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. |
67,00 |
67,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros
VLR REF AQUISIÇÃO DE 01 ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. |
67,00 |
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31/08/2018 |
Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros
VLR REF AQUISIÇÃO DE 01 ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 610036 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.
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67,00 |
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13/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861081
PAGTO. REF. EMPENHO 011287/2018
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 |
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67,00 |
TOTAL |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.