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Exercício: 2018
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11380	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2018, MEMORANDO SO 1006/2018.	8,50	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2018, MEMORANDO SO 1006/2018.	170,00
26/09/2018	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2018, MEMORANDO SO 1006/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4260 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		170,00
01/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000727 PAGTO. REF. EMPENHO 011380/2018 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00