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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11381	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8000.00	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8000 TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2018, MEMORANDO SO 1007/2018.	0,43	3.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8000 TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2018, MEMORANDO SO 1007/2018.	3.440,00
14/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8000 TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2018, MEMORANDO SO 1007/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.985.386 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.440,00
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310298 PAGTO. REF. EMPENHO 011381/2018 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			3.440,00
TOTAL		3.440,00	3.440,00	3.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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