| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME |
| Número do empenho: | 11381 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8000.00 | TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8000 TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2018, MEMORANDO SO 1007/2018. | 0,43 | 3.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8000 TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2018, MEMORANDO SO 1007/2018. | 3.440,00 | ||
| 14/09/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8000 TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2018, MEMORANDO SO 1007/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.985.386 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.440,00 | ||
| 18/09/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310298 PAGTO. REF. EMPENHO 011381/2018 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706 | 3.440,00 | ||
| TOTAL | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
