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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11390	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO COMAJA Nº 010-2018, PREGÃO PRESENCIAL COMAJA 003-2018, ADESÃO 003-2018, PARECER JURÍDICO Nº 146/2018, CONTRATO Nº 071-2018.	1.198,00	9.584,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO COMAJA Nº 010-2018, PREGÃO PRESENCIAL COMAJA 003-2018, ADESÃO 003-2018, PARECER JURÍDICO Nº 146/2018, CONTRATO Nº 071-2018.	9.584,00
28/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO COMAJA Nº 010-2018, PREGÃO PRESENCIAL COMAJA 003-2018, ADESÃO 003-2018, PARECER JURÍDICO Nº 146/2018, CONTRATO Nº 071-2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4869 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		9.584,00
28/09/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VLR DA DANFE EM DESACORDO COM EMPENHO.		-9.584,00
09/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO COMAJA Nº 010-2018, PREGÃO PRESENCIAL COMAJA 003-2018, ADESÃO 003-2018, PARECER JURÍDICO Nº 146/2018, CONTRATO Nº 071-2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4869 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		9.584,00
11/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004811 PAGTO. REF. EMPENHO 011390/2018 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 27113			9.584,00
TOTAL		9.584,00	9.584,00	9.584,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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