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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11400 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 ml 39,40 78,80
2.00 Cartucho de tinta compatível HP 60XL Preto 12 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018. 29,50 59,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 ml Cartucho de tinta compatível HP 60XL Preto 12 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018. 137,80
24/09/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3311 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 137,80
28/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011400/2018 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449 137,80
TOTAL 137,80 137,80 137,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.