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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11402 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml 29,50 59,00
2.00 tôner compatível HP 80A 2700 págs. 49,60 99,20
3.00 tôner compatível HP 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018. 28,20 84,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml tôner compatível HP 80A 2700 págs. tôner compatível HP 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018. 242,80
18/09/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO AS Nº 377/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6359 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 242,80
25/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011402/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 242,80
TOTAL 242,80 242,80 242,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.