Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11412	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	repassse governo ACS E ACE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Toner: TN 2370 ou TN2340. Compatível para impressora marca BROTHER MFC L2700DW. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1818/2018.	49,00	49,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	Toner: TN 2370 ou TN2340. Compatível para impressora marca BROTHER MFC L2700DW. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1818/2018.	49,00
18/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1818/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6354 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		49,00
26/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011412/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			49,00
TOTAL		49,00	49,00	49,00
SALDO A PAGAR				0,00