| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 11644 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. | 5,00 | ||
| 17/09/2018 | VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 5,00 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011644/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072 | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
