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Exercício: 2018
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11646	Data de lançamento:	17/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	38 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 058-2018 E MEMORANDO SO 1028/2018.	37,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2018	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 058-2018 E MEMORANDO SO 1028/2018.	3.700,00
18/09/2018	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 058-2018 E MEMORANDO SO 1028/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9350 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.700,00
26/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310314 PAGTO. REF. EMPENHO 011646/2018 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 4613			3.700,00
TOTAL		3.700,00	3.700,00	3.700,00
SALDO A PAGAR				0,00