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Exercício: 2018
Nome do Credor: PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12278	Data de lançamento:	24/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 2 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI009-2018 SRP E ATA Nº7/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3925/2018.	0,00	347,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 2 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI009-2018 SRP E ATA Nº7/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3925/2018.	347,28
24/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 2 - DESTINADOS PARA A MERENDA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI009-2018 SRP E ATA Nº7/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3925/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/547 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA LARISSA NUNES.		347,28
02/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853841 PAGTO. REF. EMPENHO 012278/2018 PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA ME - 26501			347,28
TOTAL		347,28	347,28	347,28
SALDO A PAGAR				0,00