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Exercício: 2018
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12301	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL Nº 001657, CFE MEMORANDO AS Nº 400/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40-2018, PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018.	28,50	114,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL Nº 001657, CFE MEMORANDO AS Nº 400/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40-2018, PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018.	114,00
11/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL Nº 001657, CFE MEMORANDO AS Nº 400/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40-2018, PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4295 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		114,00
17/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850211 PAGTO. REF. EMPENHO 012301/2018 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			114,00
TOTAL		114,00	114,00	114,00
SALDO A PAGAR				0,00