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Exercício: 2018
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12392	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 SC.CIMENTO 50KG DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4136/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2018.	28,50	513,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 SC.CIMENTO 50KG DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4136/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2018.	513,00
11/10/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 SC.CIMENTO 50KG DESTINADOS PARA REFORMA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4136/2018. PREGÃO PRESENCIAL PMI 32/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		513,00
17/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012392/2018 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			513,00
TOTAL		513,00	513,00	513,00
SALDO A PAGAR				0,00