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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12486	Data de lançamento:	28/09/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
525.00	Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018.EMP. COM.AO Nº376/2018.	3,33	1.746,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2018	Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018.EMP. COM.AO Nº376/2018.	1.746,15
28/09/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050/86662; 050/87828; 050/87002; 050/87398; ANEXA E ATESTADA PELO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.133,60L DE ÓLEO. SET/2018.		444,35
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850689 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050/86662; 050/87828; 050/87002; 050/87398; ANEXA E ATESTADA PELO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.133,60L DE ÓLEO. SET/2018.			444,35
31/10/2018	Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/132819; 051/137369; 051/134652; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. OUT/2018 REF.73,40L.		244,14
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004837 Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/132819; 051/137369; 051/134652; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. OUT/2018 REF.73,40L.			244,14
30/11/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/13888; 051/140931; 050/97693; 051/142652; 050/99744; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/18.REF.98,89L.		342,16
11/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310473 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/13888; 051/140931; 050/97693; 051/142652; 050/99744; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/18.REF.98,89L.			342,16
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/146050; 051/147907; 051/149728; 050/104648; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 104,39L.		361,18
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-354,32
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854015 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/146050; 051/147907; 051/149728; 050/104648; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 104,39L.			361,18
TOTAL		1.391,83	1.391,83	1.391,83
SALDO A PAGAR				0,00