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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12583	Data de lançamento:	03/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 03 DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056-2018 E MEMORANDO SO 1096/2018.	36,50	5.475,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2018	Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 03 DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056-2018 E MEMORANDO SO 1096/2018.	5.475,00
05/10/2018	Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 03 DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056-2018 E MEMORANDO SO 1096/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 15115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		5.475,00
15/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853873 PAGTO. REF. EMPENHO 012583/2018 BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955			5.475,00
TOTAL		5.475,00	5.475,00	5.475,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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