Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12740	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Esponja de lã de aço formato retangular. Pacote com 8 unidades, 60g.	1,19	2,38
1.00	Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2018 ATA DE REGISTRO Nº 69/2018.	9,48	9,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	Esponja de lã de aço formato retangular. Pacote com 8 unidades, 60g. Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2018 ATA DE REGISTRO Nº 69/2018.	11,86
28/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2018 ATA DE REGISTRO Nº 69/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27.676 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		11,86
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774 PAGTO. REF. EMPENHO 012740/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505			11,86
TOTAL		11,86	11,86	11,86
SALDO A PAGAR				0,00