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Exercício: 2018
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	12750	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm.	1,02	3,06
3.00	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos.	1,78	5,34
2.00	Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 A ATA Nº 71/2018.	1,99	3,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 A ATA Nº 71/2018.	12,38
01/11/2018	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13772 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		12,38
12/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853157 PAGTO. REF. EMPENHO 012750/2018 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			12,38
TOTAL		12,38	12,38	12,38
SALDO A PAGAR				0,00