| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCAO SCOTTA LTDA |
| Número do empenho: | 12754 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Frasco de 1 Litro. | 5,00 | 50,00 |
| 5.00 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, Frasco com 500 ml. | 4,74 | 23,70 |
| 2.00 | Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 20 litros. | 6,90 | 13,80 |
| 30.00 | Copos plásticos descartáveis 50 ml,Embalagem com 100 unidades. | 1,58 | 47,40 |
| 15.00 | Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral Embalagem com 5 litros. | 9,20 | 138,00 |
| 20.00 | Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, embalagem de 35 g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA Nº 73/2018. | 1,29 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Frasco de 1 Litro. Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%, Frasco com 500 ml. Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 20 litros. Copos plásticos descartáveis 50 ml,Embalagem com 100 unidades. Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral Embalagem com 5 litros. Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, embalagem de 35 g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA Nº 73/2018. | 298,70 | ||
| 23/10/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15089 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 298,70 | ||
| 30/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853940 PAGTO. REF. EMPENHO 012754/2018 SUPERMERCAO SCOTTA LTDA - 21398 | 298,70 | ||
| TOTAL | 298,70 | 298,70 | 298,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
