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Exercício: 2018
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12756	Data de lançamento:	10/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Esponja de lã de aço formato retangular. Pacote com 8 unidades, 60g.	1,19	2,38
1.00	Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGSITRO Nº 69/2018.	9,48	9,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2018	Esponja de lã de aço formato retangular. Pacote com 8 unidades, 60g. Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGSITRO Nº 69/2018.	11,86
28/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGSITRO Nº 69/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27.672 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		11,86
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774 PAGTO. REF. EMPENHO 012756/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505			11,86
TOTAL		11,86	11,86	11,86
SALDO A PAGAR				0,00