| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 12756 | Data de lançamento: | 10/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Esponja de lã de aço formato retangular. Pacote com 8 unidades, 60g. | 1,19 | 2,38 |
| 1.00 | Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGSITRO Nº 69/2018. | 9,48 | 9,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | Esponja de lã de aço formato retangular. Pacote com 8 unidades, 60g. Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGSITRO Nº 69/2018. | 11,86 | ||
| 28/11/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.ADM. E PLANEJAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGSITRO Nº 69/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27.672 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 11,86 | ||
| 04/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774 PAGTO. REF. EMPENHO 012756/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505 | 11,86 | ||
| TOTAL | 11,86 | 11,86 | 11,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
