| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 12766 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros. | 8,48 | 127,20 |
| 2.00 | Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. | 6,00 | 12,00 |
| 3.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. | 2,11 | 6,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros. Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. | 145,53 | ||
| 21/02/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3803 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRE LEANDRO KOCH. | 145,53 | ||
| 26/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854252 PAGTO. REF. EMPENHO 012766/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 145,53 | ||
| TOTAL | 145,53 | 145,53 | 145,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
