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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPERMERCAO SCOTTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12768 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Frasco de 1 Litro. 5,00 50,00
5.00 Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%. Frasco com 500 ml. 4,74 23,70
2.00 Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 20 litros. 6,90 13,80
10.00 Copos plásticos descartáveis 50 ml. Embalagem com 100 unidades. 1,58 15,80
12.00 Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral Embalagem com 5 litros. 9,20 110,40
10.00 Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, embalagem de 35 g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 73/2018. 1,29 12,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Frasco de 1 Litro. Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%. Frasco com 500 ml. Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 20 litros. Copos plásticos descartáveis 50 ml. Embalagem com 100 unidades. Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral Embalagem com 5 litros. Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, embalagem de 35 g. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 73/2018. 226,60
23/10/2018 LIQUIDADO CFE DANFE 15091 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 226,60
30/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853940 PAGTO. REF. EMPENHO 012768/2018 SUPERMERCAO SCOTTA LTDA - 21398 226,60
TOTAL 226,60 226,60 226,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.