| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 12779 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Embalagem de 5 litros resistente. | 8,48 | 339,20 |
| 5.00 | Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. | 6,00 | 30,00 |
| 5.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. | 2,11 | 10,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Embalagem de 5 litros resistente. Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. | 379,75 | ||
| 21/02/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3802 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRE L.KOCH. | 379,75 | ||
| 26/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854252 PAGTO. REF. EMPENHO 012779/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 379,75 | ||
| TOTAL | 379,75 | 379,75 | 379,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
