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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12779 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Embalagem de 5 litros resistente. 8,48 339,20
5.00 Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. 6,00 30,00
5.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. 2,11 10,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto. Embalagem de 5 litros resistente. Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. 379,75
21/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3802 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRE L.KOCH. 379,75
26/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854252 PAGTO. REF. EMPENHO 012779/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 379,75
TOTAL 379,75 379,75 379,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.