| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 12782 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Cesto plástico para lixo 100L com tampa, resistente em qualquer ambiente. | 48,99 | 146,97 |
| 2.00 | Esponja de lã de aço formato retangular. Pacote com 8 unidades, 60g. | 1,19 | 2,38 |
| 1.00 | Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 69/2018. | 9,48 | 9,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | Cesto plástico para lixo 100L com tampa, resistente em qualquer ambiente. Esponja de lã de aço formato retangular. Pacote com 8 unidades, 60g. Rodo com cabo de rosca resistente de madeira plastificada. Suporte plástico de borracha de alta qualidade medindo 60 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 69/2018. | 158,83 | ||
| 28/11/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 69/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27.678 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 158,83 | ||
| 04/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850774 PAGTO. REF. EMPENHO 012782/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505 | 158,83 | ||
| TOTAL | 158,83 | 158,83 | 158,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
