Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	12785	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm.	1,02	5,10
5.00	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos.	1,78	8,90
5.00	Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 71/2018.	1,99	9,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 71/2018.	23,95
01/11/2018	Flanela para limpeza, 100% algodão, cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40x30cm. Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 71/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13775 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		23,95
12/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853157 PAGTO. REF. EMPENHO 12785/2018 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			23,95
TOTAL		23,95	23,95	23,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®