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Exercício: 2018
Nome do Credor: CINNE PRODUTOSS DE LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12789	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Sabonete líquido desengraxante para higienização das mãos em oficinas. Formulação sem abrasivos, proporcionando uma limpeza sem agredir a pele. Embalagem de 5 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 65/2018.	30,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	Sabonete líquido desengraxante para higienização das mãos em oficinas. Formulação sem abrasivos, proporcionando uma limpeza sem agredir a pele. Embalagem de 5 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SMOV CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº 65/2018.	90,00
25/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/36628; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		90,00
30/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853294 PAGTO. REF. EMPENHO 012789/2018 CINNE PRODUTOSS DE LIMPEZA EIRELI - 27107			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00