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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12792 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto.Embalagem de 5 litros resistente, com tampa rosqueada e sem vazamentos. 8,48 42,40
10.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº68/2018. 2,11 21,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Água sanitária a base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio e cloreto.Embalagem de 5 litros resistente, com tampa rosqueada e sem vazamentos. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº68/2018. 63,50
21/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº68/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3801 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRE LEANDRO KOCH. 63,50
26/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012792/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 63,50
TOTAL 63,50 63,50 63,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.