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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12794	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Sacos de lixo com capacidade de 100 litros	1,98	9,90
10.00	Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº69/2018.	1,48	14,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	Sacos de lixo com capacidade de 100 litros Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº69/2018.	24,70
28/11/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº69/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27.673 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		24,70
04/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012794/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505			24,70
TOTAL		24,70	24,70	24,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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