| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 12794 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros | 1,98 | 9,90 |
| 10.00 | Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº69/2018. | 1,48 | 14,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | Sacos de lixo com capacidade de 100 litros Sacos de lixo com capacidade de 50 litros VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº69/2018. | 24,70 | ||
| 28/11/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº69/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27.673 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 24,70 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012794/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - 17505 | 24,70 | ||
| TOTAL | 24,70 | 24,70 | 24,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
