| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 12796 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm. | 0,56 | 8,40 |
| 60.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº66/2018. | 3,38 | 202,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm. Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº66/2018. | 211,20 | ||
| 26/02/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRAS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº66/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2/91021 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN. | 211,20 | ||
| 07/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012796/2018 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 21394 | 211,20 | ||
| TOTAL | 211,20 | 211,20 | 211,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
