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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CINNE PRODUTOSS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12807	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Sabonete líquido desengraxante para higienização das mãos em oficinas.Embalagem de 5 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAIS PROGRESSO E FLORESTA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº65/2018.	30,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	Sabonete líquido desengraxante para higienização das mãos em oficinas.Embalagem de 5 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAIS PROGRESSO E FLORESTA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº65/2018.	90,00
25/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/36621; ANXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.		90,00
03/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012807/2018 CINNE PRODUTOSS DE LIMPEZA EIRELI - 27107			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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