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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROBERTO MISTURA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12811 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNAS-GESTÃO DO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Detergente para louças aroma natural, biodegradável e consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500 ml. 1,23 36,90
20.00 Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA STASH CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº67/2018. 3,68 73,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Detergente para louças aroma natural, biodegradável e consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500 ml. Sabão em pó biodegradável. Embalagem de 1 Kg. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA STASH CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº67/2018. 110,50
06/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA STASH CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº67/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1764 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 110,50
11/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012811/2018 ROBERTO MISTURA ME - 25502 110,50
TOTAL 110,50 110,50 110,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.