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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12816	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
26.00	Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros resistente. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº68/2018.	8,48	220,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros resistente. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº68/2018.	220,48
25/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº68/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3798 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N.PALOSCHI.		220,48
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012816/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108			220,48
TOTAL		220,48	220,48	220,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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