| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCAO SCOTTA LTDA |
| Número do empenho: | 12817 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%. Frasco com 500 ml. | 4,74 | 66,36 |
| 32.00 | Amaciante de roupas, embalagem de 2 litros. | 3,51 | 112,32 |
| 4.00 | Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 20 litros. | 6,90 | 27,60 |
| 23.00 | Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral Embalagem com 2 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº73/2018. | 4,65 | 106,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%. Frasco com 500 ml. Amaciante de roupas, embalagem de 2 litros. Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 20 litros. Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral Embalagem com 2 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº73/2018. | 313,23 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15095 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES E PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 313,23 | ||
| 31/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853955 PAGTO. REF. EMPENHO 12817/2018 SUPERMERCAO SCOTTA LTDA - 21398 | 313,23 | ||
| TOTAL | 313,23 | 313,23 | 313,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
