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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SUPERMERCAO SCOTTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12817 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%. Frasco com 500 ml. 4,74 66,36
32.00 Amaciante de roupas, embalagem de 2 litros. 3,51 112,32
4.00 Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 20 litros. 6,90 27,60
23.00 Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral Embalagem com 2 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº73/2018. 4,65 106,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%. Frasco com 500 ml. Amaciante de roupas, embalagem de 2 litros. Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 20 litros. Desinfetante, limpador e desodorizante de uso geral Embalagem com 2 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº73/2018. 313,23
25/10/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15095 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES E PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 313,23
31/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853955 PAGTO. REF. EMPENHO 12817/2018 SUPERMERCAO SCOTTA LTDA - 21398 313,23
TOTAL 313,23 313,23 313,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.