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Exercício: 2018
Nome do Credor: ROBERTO MISTURA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12818	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade mínima de 1 ano	4,19	150,84
107.00	Detergente para louças aroma natural.Frasco de 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº67/2018.	1,23	131,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade mínima de 1 ano Detergente para louças aroma natural.Frasco de 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº67/2018.	282,45
06/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº67/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1770 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N. PALOSCHI.		282,45
12/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310487 PAGTO. REF. EMPENHO 012818/2018 ROBERTO MISTURA ME - 25502			282,45
TOTAL		282,45	282,45	282,45
SALDO A PAGAR				0,00