| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12819 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | Escova sanitária em plástico com suporte. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº71/2018. | 3,21 | 41,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | Escova sanitária em plástico com suporte. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº71/2018. | 41,73 | ||
| 13/11/2018 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13850; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N. PALOSCHI. | 41,73 | ||
| 20/11/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853998 PAGTO. REF. EMPENHO 012819/2018 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465 | 41,73 | ||
| TOTAL | 41,73 | 41,73 | 41,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
