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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	12819	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	Escova sanitária em plástico com suporte. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº71/2018.	3,21	41,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	Escova sanitária em plástico com suporte. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº71/2018.	41,73
13/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13850; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N. PALOSCHI.		41,73
20/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853998 PAGTO. REF. EMPENHO 012819/2018 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			41,73
TOTAL		41,73	41,73	41,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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