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Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12827	Data de lançamento:	11/10/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018.	8,48	118,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2018	Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018.	118,72
25/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3797 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N.PALOSCHI.		118,72
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012827/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108			118,72
TOTAL		118,72	118,72	118,72
SALDO A PAGAR				0,00