| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBERTO MISTURA ME |
| Número do empenho: | 12828 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade mínima de 1 ano | 4,19 | 100,56 |
| 4.00 | Copos plásticos descartáveis 300 ml.Embalagem com 100 unidades. | 4,43 | 17,72 |
| 13.00 | Detergente para louças aroma natural. Frasco de 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 67/2018. | 1,23 | 15,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | Cera líquida incolor. Frasco com 750ml. Validade mínima de 1 ano Copos plásticos descartáveis 300 ml.Embalagem com 100 unidades. Detergente para louças aroma natural. Frasco de 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 67/2018. | 134,27 | ||
| 06/12/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 67/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1771 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N. PALOSCHI. | 134,27 | ||
| 12/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310487 PAGTO. REF. EMPENHO 012828/2018 ROBERTO MISTURA ME - 25502 | 134,27 | ||
| TOTAL | 134,27 | 134,27 | 134,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
