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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12839 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Educação Especial - APAE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Água sanitária a base de cloro. . Embalagem de 5 litros resistente. 8,48 254,40
20.00 Cera em pasta amarela. Embalagem: lata de 400g. 14,39 287,80
30.00 Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. 6,00 180,00
5.00 Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. 5,95 29,75
5.00 Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., com cabo. 6,00 30,00
50.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA APAE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. 2,11 105,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Água sanitária a base de cloro. . Embalagem de 5 litros resistente. Cera em pasta amarela. Embalagem: lata de 400g. Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., com cabo. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA APAE CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. 887,45
13/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA APAE.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3795 ANEXA E ATESTADA PELAS FISCAIS DE CONTRATO CRISTIANE N PALOSCHI E ROBERTA SCHUMACHER. 887,45
18/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861526 PAGTO. REF. EMPENHO 012839/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 887,45
TOTAL 887,45 887,45 887,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.