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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12848 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros resistente. 8,48 169,60
6.00 Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. 6,00 36,00
1.00 Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. 5,95 5,95
2.00 Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., com cabo. 6,00 12,00
10.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SECDT CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. 2,11 21,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros resistente. Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., com cabo. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SECDT CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. 244,65
25/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SECDT CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3794 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N.PALOSCHI. 244,65
07/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861548 PAGTO. REF. EMPENHO 12848/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 244,65
TOTAL 244,65 244,65 244,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.