Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
Número do empenho: | 12866 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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400.00 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm. | 0,56 | 224,00 |
110.00 | Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. | 5,82 | 640,20 |
600.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ENS. FUNDAMENTAL CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 66/2018. | 3,38 | 2.028,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/10/2018 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm. Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA ENS. FUNDAMENTAL CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 66/2018. | 2.892,20 | ||
18/10/2018 | EMPENHO ANULADO DEVIDO TROCA DE ITEM PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30M PARA ROLÃO DE PAPEL 300M. | -2.892,20 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |