| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCAO SCOTTA LTDA |
| Número do empenho: | 12869 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 170.00 | Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio. Caixa com 3 pastilhas. | 2,43 | 413,10 |
| 600.00 | Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Frasco de 1 Litro. | 5,00 | 3.000,00 |
| 292.00 | Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%. Frasco com 500 ml. | 4,74 | 1.384,08 |
| 456.00 | Amaciante de roupas, embalagem de 2 litros. | 3,51 | 1.600,56 |
| 30.00 | Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 20 litros. | 6,90 | 207,00 |
| 700.00 | Desinfetante, limpador e desodorizante. Embalagem com 2 litros. | 4,65 | 3.255,00 |
| 10.00 | Escova de unhas para limpeza de instrumentais. Registro do órgão competente. | 1,73 | 17,30 |
| 400.00 | Lenços umedecidos, embalagem com 70 unidades. | 2,35 | 940,00 |
| 60.00 | Luvas de látex G | 1,80 | 108,00 |
| 100.00 | Luvas de látex M | 1,80 | 180,00 |
| 20.00 | Luvas de látex P | 1,80 | 36,00 |
| 200.00 | Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CFC). Frasco de 360ml. | 6,05 | 1.210,00 |
| 170.00 | Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, embalagem de 35 g. | 1,29 | 219,30 |
| 100.00 | Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. | 1,35 | 135,00 |
| 300.00 | Sabonete em tablete. Embalagem de 90 g. | 1,03 | 309,00 |
| 10.00 | Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. | 19,90 | 199,00 |
| 60.00 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos | 18,50 | 1.110,00 |
| 20.00 | Vassoura plástica para jardim grande | 9,90 | 198,00 |
| 15.00 | Fralda Descartável Infantil, tamanho EXG. embalagem c/ 16 unids. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEIS E CRECHES CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73/2018. | 9,70 | 145,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio. Caixa com 3 pastilhas. Álcool Etílico Hidratado 92,5º INPM. Frasco de 1 Litro. Álcool Gel antisséptico para as mãos, a base de álcool etílico 70%. Frasco com 500 ml. Amaciante de roupas, embalagem de 2 litros. Balde plástico, com alça em arame galvanizado, capacidade de 20 litros. Desinfetante, limpador e desodorizante. Embalagem com 2 litros. Escova de unhas para limpeza de instrumentais. Registro do órgão competente. Lenços umedecidos, embalagem com 70 unidades. Luvas de látex G Luvas de látex M Luvas de látex P Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CFC). Frasco de 360ml. Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, embalagem de 35 g. Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso 200 g. Sabonete em tablete. Embalagem de 90 g. Saboneteira de parede, em ABS, com reservatório mínimo de 700 ml para sabonete líquido tipo gel. Vassoura de palha para limpeza de pisos externos Vassoura plástica para jardim grande Fralda Descartável Infantil, tamanho EXG. embalagem c/ 16 unids. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEIS E CRECHES CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 73/2018. | 14.666,84 | ||
| 29/10/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15117 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N. PALOSCHI E ROBERTA SCHUMACHER. | 14.666,84 | ||
| 05/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012869/2018 SUPERMERCAO SCOTTA LTDA - 21398 | 14.666,84 | ||
| TOTAL | 14.666,84 | 14.666,84 | 14.666,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
